De eerste stap naar geautomatiseerd forecasten
Lees hier hoe Kinderopvang Walcheren (KOW) de eerste stap zet naar geautomatiseerd begroten. Van knutselen in Excel, naar vier keer per jaar forecasten.
Wie is Kinderopvang Walcheren? Voor meer dan 2500 kinderen verdeeld over 50 locaties staat KOW klaar. KOW gelooft dat kinderen op hun eigen tempo groeien, soms met reuzenpassen, dan weer met muizenstapjes. Ook op het gebied van bedrijfsvoering groeit KOW op deze manier. Een van de reuzenpassen die zij hebben gezet is het overstappen van één keer per jaar begroten naar vier keer per jaar forecasten. Zodat er meer grip komt op het resultaat en om tijdig te kunnen bijsturen wanneer nodig.
Integratie van databronnen
Data ontsluiten en handmatig overdragen naar Excel vanuit verschillende bronnen (denk aan plannings-, HRM- en boekhoudsystemen) kost veel tijd en is foutgevoelig. Dus bouwden we voor KOW een datawarehouse, nu staat alle data geautomatiseerd op één plek. Dit was de eerste stap in de transitie naar een geautomatiseerde rolling forecast.
SKOW
Snelle implementatie
Binnen 6 weken was CPMLive up and running. De afdeling control en het management had direct toegang tot CPMLive en zo tot alle data, zelfs op locatie en medewerkersniveau.
Met een blik op groei
Eerder stelde KOW een budgetdoel van bijvoorbeeld 1% groei voor alle locaties. Nu kan KOW per locatie en per kwartaal een realistische inschatting maken voor de groeimogelijkheden. Door het gebruiksvriendelijke management dashboard wordt deze forecast direct inzichtelijk voor geautoriseerde personen. Nu worden kwartaalgesprekken met locatiemanagers gevoed met actuele informatie, en de verwachte cijfers uit het gesprek worden moeiteloos in CPMLive doorgevoerd.
Personeelskosten
Voor KOW was het ook een uitdaging om gemaakte personele uren per locatie juist toe te kennen, de zogenaamde in- en uitleenboeking. Nu kunnen zij loonkosten automatisch naar verhouding verdelen op basis van de daadwerkelijk gemaakte personele uren per locatie. Deze data worden iedere dag real-time bijgewerkt waardoor er continu inzicht is in personele kosten per locatie.
Wil jij ook inzicht in alle je HR data? Klik hier.
Laten we kennismaken
Ik vertel je graag alles over hoe je de volgende stap zet naar een datagedreven organisatie.
Rik Struycken Inside Sales
